自动填写是一个方便的功能，可以预先填充客户的运输和账单信息，从而简化他们的在线购物体验。通过自动填写，客户不必每次购物时都手动输入他们的信息，从而节省了时间和精力。
自动填充是如何工作的？
自动填写功能利用浏览器存储的cookie和本地存储来存储客户的信息。当客户首次访问网站时，他们可能会被提示保存他们的信息以供将来使用。如果客户选择保存他们的信息，浏览器将创建一个cookie或本地存储条目，其中包含客户的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址等信息。
当客户再次访问同一网站时，浏览器会检查是否有存储的客户信息。如果找到客户信息，浏览器将自动将信息预先填充到结账表单>提供选择退出选项：客户应能够选择退出自动填写功能。网站应提供一个选项，允许客户删除存储的信息或选择不保存他们的信息。
结论
自动填写功能是一项有用的工具，可以简化客户的在线购物体验。通过利用cookie和本地存储，自动填写功能可以预先填充客户的运输和账单信息，从而节省他们的时间和精力，并提高结账转化率。正确使用时，自动填写功能可以改善客户体验并提高您的在线业务的收入。
会计一般纳税人报税的详细流程，
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。 实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。 企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。 如果业务相当大，也可以一天一编的。
会计一般纳税人报税的详细流程如下
1、认证
每个月月底之前把销货方开具的增值税专用发票抵扣联拿到国税去认证(如果单位购买了扫描仪等认证设备可在单位认证，或者可以委托税务师事务所认证)，认证好后将税务打印出的认证确认单和已认证的抵扣联拿回来，一个月装订成册后,等申报时使用。
2、报税
每个月10日之前将开增值税用的金穗卡在开票用的电脑上抄税，抄税后将金穗卡送到国税读卡。
每月15日前资产负债表和利润表做出来后，进入国税申报网，先进行网上报税，并把资产负债表和利润表上的数据录入一同申报，再打印申报表，连同已认证的抵扣联，盖好章，签好字一同送到国税大厅，经国税审核盖章后拿回一份单位留存，税款从单位账户直接扣除。
3、地税申报较简单，进入地税网，将报表数和需缴纳税的税款录入后提交，税款直接从账户上扣去。 将申报表和会计报表打印出来盖章签字后提交地税就行。
4、开增值税发票
拿着金穗卡和增值税专用发票领购证到国税大厅领取增值税发票，拿回来后读到电脑的开票系统里,就可以开具发票了。 开完发票拿金穗卡到国税去换票或缴销。
注意，月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。 每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。 月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。 每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
扩展资料：
会计一般纳税人的发票管理
领购
需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。 主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
开具
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。 取得发票时，不得要求变更品名和金额。
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。
国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
保管
开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。
开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。 已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。 保存期满，报经税务机关查验后销毁。
罚则
对违反发票管理规定2次以上或者情节严重的单位和个人，税务机关可以向社会公告。 违反发票管理法规，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，由税务机关没收违法所得，可以并处未缴、少缴或者骗取的税款1倍以下的罚款。
参考资料：网络百科-会计
参考资料：网络百科-一般纳税人
小米8米pay怎么用
1、打开MIUI系统中的小米钱包应用，同时开启NFC读卡功能；
2、打开小米钱包应用之后，点击页面中的“银行卡”字样；
3、点击页面中的右下角的“+”按钮，点击之后即可绑定新增一张银行卡；
4、接下来点击页面中出现的“添加MI Pay银行卡”字样按钮，点击之后即可进入功能设置页面；
5、这里由于银行卡支持闪付功能，同时也内置了NFC模块，可以将银行卡贴于手机背面，即可自动读取银行卡号。当然，也可以手动输入银行卡号；
6、银行号号码读取完毕之后，即可点击“下一步”按钮，点击之后就需要与银行进行在线联络；
7、接下来，需要输入银行卡的支付密码和预留的手机号码，这样才可以通过银行的短信提示来校验手机和银行卡；
8、接下来，银行会发送一条短信，短信中含有验证码，将验证码发送到手机上，即可校验成功；
9、最后返回到小米钱包的绑卡页面，在该页面中即可看到已经成功添加了支持闪付功能的银行卡，也开通了MI Pay功能。
广西的会计电算化选择判断题一般会出哪方面的题目
笑望采纳！电算化判断题1.计算机系统是由CPU、内存储器和输入输出设备组成的。 （×）2.任何存储器都有记忆能力，即其中的信息都不会丢失。 （×）3.机语言分为三类：机器语言、低级语言和高级语言。 （√）4.使用软盘引导，比使用硬盘引导感染病毒的机会通常要多一些。 （√）5.在主机电源接通的情况下，不要插拔接口卡或电缆线，以免损坏主机器件。 （√）中的信息既能读又能写，断电后其中的信息不会丢失。 （×）7.通常硬盘安装在主机箱内，因此它属于主存储器。 （×）8.键盘上的CTRL键是控制键，它必须与其他键同时安下才起作用。 （√）9.存储器的容量通常都以字节为单位，并以K来代表1024字节。 （√）10.汇编语言是一种计算机高级语言。 （×）11.主频越高，计算机的运算速度也越快。 （√）12.运算器是进行算术和逻辑运算的部件，通常称它为CPU。 （×）13.字长是指计算机能直接处理的二进制信息的位数。 （√）14.组建一局域网时，网卡是必不可少的网络通讯硬件。 （√）15.计算机病毒只破坏软盘或硬盘上的数据和程序。 （×）的“开始”菜单，包含了Windows的全部功能。 （√）17.回收站与剪贴板一样，是内存中的一块区域。 （×）18.任务栏只能位一桌面底部。 （×）19.在Windows中，只允许用一个小数点来分隔主文件名与扩展名。 （×）20.一个应用程序窗口只能显示一个文档窗口。 （×）21.复选框的意思是，可以复选，而且选取任何一项都不影响其他项的选取。 （√）22.一旦屏幕保护开始，原来在屏幕上的当前窗口就被关闭了。 （×）23.在桌面上单击鼠标右键后，选择“属性”选项，即可开始设置屏幕保护。 （√）24.关闭一个窗口工具栏上面的每个按钮都代表一条命令。 （×）25.窗口中工具栏上面的每一个按钮都代表一条命令。 （√）26.只要对活动窗口才能进行移动、改变大小等操作。 （√）27.在Windows中，切换中英文标点的输入方式的快捷键是Ctrl+.。 （√）28.在Windows中，用Alt+Esc可以完成活动窗口的切换。 （√）29.在同一磁盘的不同文件夹下，子文件夹可以重名。 （√）30.按Ctrl+Shif键可以切换“全/半角”状态。 （×）31.要以默认模板建立一个文当，可单击常用工具栏上的“新建”按钮。 （√）32.如果要用鼠标选择一整段文字，只要在段内任意位置处三击鼠标左键即可。 （√）33.在所编辑操作之前必须选择操作对象有。 （√）34.按快捷键“Ctrl + V”可删除已选定的文本。 （×）35.对于中文字号来说，字号越大所表示的字符也越大。 （×）36.字符格式可通过“格式╱段落”命令打开对话框来设置。 （×）37.段落对齐的缺省设置为左对齐。 （√）38.在一篇文章中，所有段落的行距和段前、段后间距只能设成一样。 （×）39.可以用“页面设置”对话框来改变页的大小和页边距。 （√）40.无论把文本分成多少栏，在普通视图下只能看见一栏。 （√）41.新创建的模板文件名必须以“DOT”为后缀。 （√）42.文本框中既可以输入文本，也可以插入图片。 （√）43.用鼠标大范围选定文本时，经常使用文本选择区，它位于文本区的右边。 （×）44.要Word文档可以插入图形。 （√）45.剪贴板上的内容可以粘贴多少次，直到退出Windows2000为止。 （√）对工作表采用立体管理方法，即将相关工作表组成一本工作簿。 （√）47.启动Excel2000时，系统默认的工作簿名称是。 （√）48.工作表中单元格的选取只能选取连续的区域。 （×）的数据类型有整型、实型、日期型、字符型四种。 （×）50.输入当天日期，可以使用组合键“Shift + Delete +；”。 （√）51.对于全部由数字组成的文本数据，需要在数字前加一个“#”。 （×）52.输入负数时，应在负数前加“-”或将其置于括号中。 （√）53.对任意数据系列，都可以使用自动填充功能。 （×）54.在Excel中，清除单元格和删除单元格操作结果完全一样。 （×）55.因为Excel工作表中是平面的，故不能生成三维图表。 （×）56.数据清单经过有效的筛选后，被筛除的数据将永远消失。 （×）57.可从“文件”菜单中选择“关闭”命令退出Excel2000。 （×）58. “╋”表示当鼠标箭头移到工作区时出现的光标。 （×）59.用来把单元A3与B3的内容相乘的公式是A3 X B3。 （×）60.相对地址在公式复制到新的位置时保持不变。 （×）61.输入一个公式时，总是以等号开头。 （√）62.在单元格中，只能显示由公式计算的结果，而不能显示输入的公式。 （×）63.在Excel中，不仅可以进行算术运算，还提供操作文字运算。 （√）64.在Excel中，图表是指将工作表中的数据用图形表示出来。 （√）65.所建立的图表，在工作表数据变化时，图表也随之改变。 （√）工作表中每个单元格都有一确切的地址。 （√）67.向工作表输入数字时，数据直接存入了硬盘。 （×）68.工作簿和工作表的名称都能使用中文。 （√）69.在Excel2000中，每个单元都能分别定义行宽列高。 （×）70.按下“Ctrl+P”快捷键可打开打印对话框。 （√）71.会计电算化最早是用来处理数据量大、业务简单、重复的经济业务。 （√）72.会计电算化的发展趋势是会计信息与其他管理信息的整合，实现企业管理信息化。 （√）73.会计电算化是指计算机在会计账务系统过程中的应用。 （√）74.会计电算化是计算机在整个会计信息系统和以会计信息系统为核心的管理信息中的全面应用。 （×）75.会计电算化的内容是指通过配置计算机硬件、软件和会计软件实现会计电算化。 （×）76.会计电算化的作用之一是提高会计核算与管理的水平和质量。 （√）77.会计电算化的主要作用是减轻会计人员的劳动强度。 （×）78.会计电算化的特点之一是财务处理程序统一化。 （√）79.会计电算化的特点是数据处理集中化。 （×）80.电算化会计信息系统是指应用计算机处理会计核算工作的系统。 （×）81.支持会计软件应用系统的软件除操作系统外还有数据库系统。 （√）82.在电算化会计信息中，会计软件属系统软件。 （×）83.会计软件系统的功能划分是根据会计各单项核算和管理要求划分为多个系统的，如财务处理、工资核算、固定资产核算等子系统。 （√）84.会计软件各子系统由于其功能是相对独立的，故各子系统之间没有任何联系。 （×）85.会计软件只能完成会计核算工作。 （×）86.单位会计电算化的组织与实施是指会计电算化管理制度的建立。 （×）87.会计电算化后，会计工作由计算机完成，可不设出纳员。 （×）88.会计人员在掌握会计知识并熟悉计算机操作后，就能成为合格的会计电算化初级人才。 （√）89.不论单位规模大小，不论单位建立何种会计电算化系统，单位都必须设置系统管理、系统操作、凭证审核、系统维护、会计档案资料保管五个会计电算化岗位。 （×）90.为防止会计数据被破坏，保证会计电算化工作的安全，应给系统操作人员设置操作权限。 （√）91.账务处理子系统只接收其他子系统转递而来的数据，但不承担向其他子系统输出数据的任务。 （×）92.手工会计账务处理与电算化会计账务处理的目标一致的。 （√）93.账证、账账核对是电算化会计条件下必须完成的会计工作。 （×）94.账证、账账核对是手工会计条件下必须完成的工作。 （√）95.在电算化会计条件下，可以不进行账实核对工作。 （×）96.工会计和电算化会计工作一般都是从收集原始凭证、编制记账凭证开始 的。 （√）97.电算化条件下，输出的总账的明细账之间并不存在内在的统辖与被统辖的关系。 （√）98.电算化条件下，记账过程是由计算机控制并自动完成的。 （√）99.电算化条件下，记账凭证的输入是由计算机控制并自动完成。 （×）100.电算化记账后的凭证、明细账、总账实际上与手工会计的凭证、明细账、总账一样形成一一对应的关系。 （×）101.已审核的记账凭证制单人员仍然可以修改或删除。 （×）102.已审核的记账凭证才能进行记账处理。 （√）103.电算化条件下经记账处理的凭证仍然在暂存凭证文件中存保。 （×）104.手工会计与电算会计都需要结记账凭证进行审核 。 （√）105.系统初始化设置是商品化会计软件的要求。 （√）106.系统初始设置是专用会计软件的要求。 （×）107.商品化会计软件在启用时必须经过初始化设置。 （√）108.通用会计软件在设计时考虑了各企业会计核算和财务管理的一般特性，因而，软件能够在各行业中使用。 （√）109.使用商品化会计软件一般投资低、见效快，而使用专用会计软件一般投资大、见效慢。 （√）110.在系统启用后，一般每年年初都要求进行初始化设置。 （×）111.会计科目编码结构定义后，随着管理的需要还可以进行更改。 （×）112.会计科目编码定义并使用后，随着管理的需要可以进行更改。 （×）113.初始化工作结束后，不能再增设会计科目。 （×）114.专用会计软件或定点开发的会计软件一般不需要进行初始化设置。 （√）115.初始化设置是通用账务处理系统使用的基础。 （√）116.商品化会计软件可以同时管理若干个账套。 （√）117.使用电算化账务处理系统的单位每年都需要进行初始化设置。 （×）118.账套名称就是单位名称（×）119.在初始化设置时单位简称可以输入也可以不输入。 （×）120.在初始化设置时用户不能修改系统指定的存放路经。 （×）121.科目编码结构中每级的位长越长，其扩充性越好，因而在设置时应尽可能每级位长。 （×）122.按照现行会计制度的规定，一级科目的位长需设置为3位。 （×）123.科目编码结构为4233，则四级科目的位长得超过4位长。 （×）124.在账套设置过程中会计主管可设置也可以不设置。 （×）125.能够在操作员管理界面下增设会计主管。 （×）126.只有系统管理员才能够给某一操作人员进行分工和权限设置。 （×）127.只有会计主管才能够给某一操作人员进行分工和权限设置。 （√）128.操作人员的权限一旦被设置后不能更改。 （×）129.操作人员一旦引用后不能修改和删除。 （√）130.操作人员的口令只能由系统管理员设置和修改。 （×）131.操作人员的口令只能由会计主管设置和修改。 （×）132.操作人员的口令由系统管理员设置但操作人员能够自己修改。 （√）133.会计主管既可以给某一操作人员赋予操作权限，也可以在系统使用过程中取消已赋予操作权限。 （√）134.在初期初余额录入中，只能录入末级科目的期初余额。 （√）135.在期初余额录入中，可以对辅助核算的末级科目上直接录入余额。 （×）136.在往来客户期初余额录入中，操作可以直接录入客户名称。 （×）137.试算结果不平衡，不能填制凭证。 （×）138.试算结果不平衡，不能进行记账。 （√）139.科目编码必须惟一。 （√）140.必须逐级设置会计科目编码。 （√）141.在会计科目的设置过程中，必须输入助记码。 （×）142.某一科目只能设置一种辅助核算。 （×）143.只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。 （√）144.中文科目名称的长度一般不超过10个汉字。 （√）145.如果会计科目级次，则每一会计科目都必须设置到5级。 （×）146.初始化过程中凭证类别只能由系统设置，不能调整。 （×）147.当某一凭证类别在填制凭证中使用后，该凭证类别不能修改或删除。 （√）148.付款凭证类别的限制类型选择“贷方必有”限制科目中输入1001和1002，则在填制凭证时贷方必须输入1001或1002。 （×）149.已使用的凭证类别不能删除，但能修改类别字。 （×）150.结算方式编码必须惟一，但结算方式名称可以不惟一。 （×）151.票据管理标志必须与出纳的票据登记簿配合使用。 （√）152.必须先建立部门档案，才能建立职员档案。 （√）153.必须先建立职员档案，才能建立部门档案。 （×）154.在职员档案建立过程中，职员名字必须录入，且必须惟一。 （×）155.在部门档案建立过程中，部门名称必须录入，且必须惟一。 （√）156.部门档案往往与设置部门核算的科目配合使用。 （√）157.职员档案往往与设置个人往来核算的科目配合使用。 （√）158.在部门档案与职员档案设置界面，不能删除已定义的级次，但可以根据设置情况修改已定义的级次。 （×）159.职员编号必须符合编码结构的要求。 （×）160.可以对客户进行无分类管理，也可以对客户进行分类管理。 （√）161.增设的客户必须在最末级客户分类上。 （√）162.客户分类档案建立过程中，客户分类编码和客户名称都必须是惟一值。 （√）163.只有建立客户分类的条件下，才能建立客户档案。 （×）164.在客户档案建立过程中，客户编码和客户名称必须输入，但客户简称可输入也可不输入。 （×）165.项目辅助核算必须设置在末级会计科目上。 （√）166.项目分类就是项目的具体目录。 （×）167.项目目录是具体进行项目辅助核算的对象。 （√）168.项目目录中的项目编号必须满足项目编码规则的要求。 （×）169.系统记账时需要的基本信息和辅助信息都是在填制凭证的录入。 （√）170.一旦启用填制凭证功能后，就不能再使用初始化设置功能。 （×）171.后台凭证处理方式一般在会计业务量大、基础工作较好的单位实施。 （×）172.前台凭证处理方式一般在业务不多、刚开展会计电算化的单位实施。 （×）173.凭证编号一般由系统自动编号，但也可以改为手动编号。 （√）174.凭证类别号不同的凭证，编号可以相同。 （√）175.在初始过程中，没有定义凭证类别中，就不能填制凭证。 （√）176.制单人员的姓名必须在填制凭证过程中输入。 （×）177.在账务处理系统中，只要是会计人员都可以填制凭证。 （×）178.凭证附件张数栏可以输入也可以不输入。 （√）179.填制凭证和修改凭证都在填制凭证界面下进行。 （√）180.谁调用填制凭证功能，就将谁的名字填写在制单人员栏内。 （×）181.具有制单权的人员不能修改他人填制的未审核凭证。 （√）182.修改他人填制的凭证后，制单人员保持姓名不变。 （×）183.在科目设置时，必须将银行存款科目指定为“银行存款科目”后，才能在填制凭证时进行银行账辅助核算。 （√）184.在银行辅助核算录入窗口，要求输入的票号应与出纳支票登记簿中记录的票号一致。 以便系统能自动勾销借出支票。 （√）185.具有数量辅助核算的科目在填制凭证时必须输入数量及单价。 （√）186.有数量辅助核算的科目在录入数量及单价后，金额仍需操作员在借方栏或贷方输入。 （×）187.有数量辅助核算的科目在录入数量及单价后，金额自动放置在借方栏，不能调整方向。 （×）188.具有外币辅助核算的科目只能使用浮动汇率。 （×）189.具有外币辅助核算的科目只能使用固定汇率。 （×）190.在录入外币辅助信息时，输入外币金额及汇率后，系统自动计算本币金额，并放入借方金额栏内，不能调整方向。 （×）191.客户辅助项录入时，可输入在客户档案中没有注册的客户名称。 （×）192.供应商辅助项录入时，可以输入在供应商档案中没有注册的供应商名称。 （×）193.项目辅助项录入时，输入的项目必须是项目目录名称或代码，不能是项目大类名称或项目分类名称。 （√）194.必须定义常用摘要后才能填制凭证。 （×）195.必须定义常用凭证后才能填制凭证。 （×）196.常用摘要和常用凭证是为了提供凭证录入的效率而设计的。 （√）197.在定义常用摘要时，可定义相关科目也可以不定义相关科目上。 （√）198.制单时用鼠标单击“编辑”菜单下的“调用常用凭证”，录入常用凭证代码后，可快速填制凭证。 （√）199.会计主管无需赋权，就具有审核凭证的权限。 （√）200.具有制单权和审核权的会计人员可以制单，也可审核自动填制的凭。 （×）201.已“标错”的凭证审核人员能够进行审核。 （×）202.在同一张凭证中，审核人和制单人不能同一个人。 （√）203.凭证一经审核，就不能被修改、删除、只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。 （√）204.一经审核的凭证不能再进行修改。 （×）205.记账时只能处理已审核凭证。 （√）206.在记账过程中，不得中断退出。 （√）207.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，仍然可以记账。 （×）208.如果记账时选择了未审核凭证，系统将提示错误信息，但仍可以强行记账处理。 （×）209.如果上月未结账，本月仍然可以记账。 （×）210.如果记账过程发生断电，则再次启用计算机后，系统能够将已记账凭证恢复到记账前状态。 （√）211.在记账过程中，如果系统发现错误，仍然可以强行记账。 （×）212.账务处理系统中，现金日记账和银行存款日记账是由出纳登记。 （×）213.只有出纳人员才能查询现金和银行存款日记账。 （√）214.具有出纳权限的人员可以在“账簿”菜单中查询现金和银行存款日记账。 （×）215.账务处理系统提供了按月和按日两种方式查询现金和银行存款日记账。 （√）216.在查询现金和银行存款日记账时，可以包含未记账凭证。 （√）217.出纳员在支票登记簿的报销日期栏输入日期后，表示该张支票已报销。 （√）218.出纳员不能更改或删除支票登记账中已报销支票的日期。 （×）219.出纳员不能删除支票登记账中已报销支票。 （×）220.当会计人员在填制凭证时，输入的金额与出纳员在支票登记簿中输入的金额不一致时支票登记簿中不能报销该张支票。 （×）221.账务处理系统中支票登记簿按不同银行存款科目管理。 （√）222.支票登记簿只能在末级银行存款科目中使用。 （×）223.如果在初始化过程中没有定义部门档案和职员档案，不能启用支票登记薄。 （√）224.在填制有银行存款科目的凭证之前，必须先进行银行对账期初录入工作。 （×）225.启用银行对账功能之前，必须先进行银行存款期初录入工作。 （√）226.银行对账期初录入的单位日记账调整后余额与银行对账调整后余额不相等时，不能填制有银行存款科目的凭证。 （×）227.在银行对账过程中，系统提供自动对账功能，因而不需采用手工对账功能。 （×）228.自动对账的条件是银行存款日记账和银行对账单双方对账依据完全相同。 （√）229.一般说来，实行计算机记账后，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的。 （√）230. “试算并对账”功能一定要在期末结账前进行。 （×）231.因为记账过程由计算机控制，所以不可能出现账账不符情况。 （√）232.结账处理只能顺序按月结账，不能跳月结账。 （√）233.结账时系统自动对账簿进行核对。 （√）234.上月未结账，则本月也能结账。 （×）235.上月未结账，则本月不能记账，也不能填制、复核凭证。 （×）236.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 （√）237.已结账月份能够填制凭证。 （×）238.结账只能由会计主管进行。 （×）239.若总账与明细账对账不符，则不能结账。 （√）240.记账凭证只能在凭证查询功能中输出，而不能在明细账查询中输出。 （×）241.在序时账和明细账输出界面下，也可以查询凭证，但只能是已记账凭证。 （×）242.可以按凭证的金额范围、摘要、会计科目组合查询记账信息论凭证。 （√）243.在凭证查询界面下，制单人员也能够对未审核的凭证进行修改。 （×）244.账务处理系统下，能够查询输出所有会计科目的年初余额、各月发生额合计和有末余额。 （√）245.在账务处理环境下，总账和科目余额表的输出格式完成相同。 （×）246.按现行会计制度规定，实施电算化管理的单位可以使用科目发生额及余表代替总账。 （√）247.总账查询输出时不能包含未记账凭证。 （×）248.总账查询输出时只能输出一级会计科目。 （×）249.在输出的总账界面下，可以联查明细账和凭证。 （√）250.账务处理环境下，总账与科目发生额及余额表都可以按时间范围输出。 （√）
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