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如何借鉴国外经验推进我国政府采购制度？
政府采购制度概念及特点。
采购是采购人或采购实体基于生产、销售和消费等目的，购买商品或劳务的交易行为。采购和销售一样都是市场上一种常见的交易行为，依据采购主体和采购资金来源的不同，采购可分为企业（私人）采购和政府采购。企业（私人）采购是企业或个人使用自有资金进行采购的行为；政府采购亦称统一采购和公共采购，是指各级政府为了开展日常政务活动的需要或为公众提供劳务，在财政监督下将财政购买性支出通过公开招标、公平竞争和财政部门直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府开支单位购买商品和劳务的行为。与此相关的政府采购制度是政府采购过程中以法律形式表现的采购法规、采购政策、采购程序和采购管理等一系列规章制度的总称。而相对于企业（私人）采购，政府采购具有如下特点：
1.政府采购的主体是依靠国家预算资金运作的政府机关、事业单位、社会团体等，是大部分实行市场经济体制国家财政管理政府直接支出的一种基本方式，并且已经推广到国际贸易领域。政府采购为非商业性、非盈利性购买行为，即只能买，不能卖。
2.财政部门对政府采购的款项实行直接支付方式，即财政部门不是将采购款项支付给支出单位，而是按采购单位与供应商签订的合同将资金直接支付给供应商。
3.政府采购制度的采购环节是以公开、公平、公正为原则，按公开招标，减价竞卖的方式进行，这就极大地增加了采购过程的透明度，而且这一过程又直接置于财政部门的监督之下，一切按法律、法规依法办事，使违法行为得到有效抑制。
4.政府采购涉及面相当广泛，其采购对象小到日常的办公用品，大到公务用车、飞机乃至武器等无所不有。并且，采购价值占国内生产总值的比重相当大，根据有关资料统计：美国政府在1989—1992年间每年仅用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26％—27％。
5.政府采购与企业（私人）采购相比前者能产生社会效益，具有社会责任。政府利用自己是最大的单一“买主”所形成的巨大吸引力，通过经济手段，来实现政府想解决，但又不太好解决的社会问题。如：总量控制问题、结构调节问题、稳定物价问题、避免经济犯罪问题、残疾人就业问题等等。政府在采购时通过经济手段就可以非常有效地解决这些靠行政手段难以解决的社会问题。
（二）我国推行政府采制度的历史背景。
1.从我国国内局势来看，改革开放以来，我国经济蓬勃发展，但是财政却日益窘迫，财政赤字逐年增加，债务规模逐年扩大，中央宏观调控能力严重削弱。造成这些问题的主要原因是由于支出管理体系明显地不适应市场经济要求。造成财政资金使用效益不高。这样讲的理由是：第一，从理论上讲，需求与供给问题始终是财政面临的一个矛盾，特别是在我国这样一个经济体制转轨的国家，由于特定的历史环境造成了支出结构的扭曲。在计划经济条件下，收入和支出都高度集中，职工生老病死都离不开财政，这是计划配置的必然结果。在由计划经济向市场经济转轨过程中，财政资金相对分散，但支出包袱却不能减少，一方面适应市场经济的管理体系正在建立，一方面计划经济条件下原有的管理机构却未能取消。一方面产生了下岗职工安置，克服市场不完善和规避风险的各类政府基金等新的支出，一方面本应推向市场的支出仍由财政负担，财政职能范围内的事管不好，财政职能外的事又摆脱不了，在这种情况下，收入再多也不能满足支出。第二，我国不同于其他市场经济发展比较完善的国家，这些国家有经过长期实践建立起的一整套法制化、规范化的比较适应市场经济的财政支出管理体系。而我国这方面的工作才刚刚开始，有些还在摸索探讨之中，这方面改革的任务相当大。这是政府采购制度走进我国财政理论和实践领域的主要背景。
2.从国际局势看，伴随着世界经济全球化和市场一体化进程的加快，世界各国曾经是封闭独立的政府采购市场也逐步走向开放。使我国加入世界贸易组织成为历史的必然选择。经过1973年至1979年关贸总协定东京回合和1986年至1993乌拉圭回合的谈判、协商，参加谈判的成员国最终形成了《政府采购协议》，并于1976年1月1日，正式生效实施。由于世界贸易组织，已经取代了关贸总协定，因此，《政府采购协议》成为世贸组织的诸项协议之一，是各国加入世贸组织必须签署的文件之一。随着我国加入世贸组织的愿望即将实现，在我国及早建立起与国际惯例接轨的政府采购制度已迫在眉睫。这是我国推行政府采购制度的又一重要背景。
如何建立采购制度
提供以下建议，供你参考
供应商方面，要分级别，考虑采购不同物资，物资的重要程度等，比如不重要物资供应商可以有采购员自行选择，重要物资需要有采购部门认定，甚至是所有相关部门组成审定小组，对供应商进行实地考察。
对于采购物资，也要分级别，次要物资考核价格为主，重要物资重点考核，供应商评审、采购合同都要齐全，并逐层报批。针对价格也可以采用比价方法，通过以往价格，结合实际情况考察当今价格。
库存管理方面主要是不相容职务的分离，定期盘点、监察，出库方法等等的规定
大致就这些，希望对你有帮助
如何对采购团队进行有效管理，提高采购工作积极性
一、 管好采购团队建设，打造一支高效协作、充满激情与斗志的专业化采购队伍无论在采购主管述职、竞聘和汇报工作过程中，我们都会经常谈到采购团队建设，而且将采购团队建设作为我们采购主管重中之重的工作。如果没有一支充满激情、斗志、快速反应市场的采购团队，纵使采购主管能力很强，也不可能创造辉煌采购业绩。因此，采购主管应该将采购团队建设作为首要任务。如何建设采购团队呢？我们可以归纳为十二字。“关爱下属，以身作则，树标立杆”。
关爱下属，是指采购主管应该放低自己的架子，主动地关心下属的生活和工作。下属过生日，采购主管应该去庆祝一下或者送上一份礼物；下属生病住院时，采购主管应该去医院慰问一下；下属对工作和前途感到很渺茫时，采购主管应该找专门的时间去安慰和开导他，帮助他消除一些顾虑和压力；下属的专业知识和业务技能不足时，应针对下属不足的地方言传身教，提升下属操作和管理市场的能力。
以身作则，是指采购主管应该与下属打成一片，不搞特殊化，言于律已。采购主管巡视市场时，与下属同吃同住；采购主管与下属一样，严格遵守公司的各项采购制度，采购例会不能迟到，开会时将手机调至振动状态，违反时，采购主管主动接受处罚，营造一种在制度面前人人平等的氛围；采购主管在困难和问题面前，要勇往直前，敢于承担责任，市场出现棘首问题时，如市场客户格局重大调整，主动深入一线，与下属一道解决问题；树标立杆，是指采购主管应该在片区内培育和树立采购业绩、学习意识等各项综合表现突出的下属，并将他们作为典型，在采购例会上和其他场合介绍和推广他们的优秀贡献和成功经验。
二、 管好市场规划，制订并追踪营销目标与营销策略的执行一个市场是否运作成功，市场规划、营销目标和营销策略是关键。衡量采购主管有没有水平，看他能否制订市场规划、营销目标和营销策略。一个完整的市场规划应该包括采购目标、产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略、人力资源策略、激励策略。采购主管制订市场规划后，应该督促和指导下属将市场规划、营销目标与营销策略执行到位。
三、 管好重点问题，抓关键，以点带面，实现采购管理工作整体推进一个采购团队，每天，每月将面临很多需要解决的问题，如产品质量问题、市场串货、客户心态不稳定、客户引进了其他厂家的产品等等。很多采购主管，面对这些问题时千头万绪，不知从何下手。因此，要求采购主管应该保持清醒的头脑，分析、判断问题的问题是什么，确定哪些问题是重点的根本的需要马上去解决的问题，然后将主要的精力放在解决重点问题上。例如区域冲货，表面上可能是经销商的问题，但实质上可能是公司没有制定市场规范或者下属采购布点不合理，这时采购主管不是去处理一个又一个市场的冲突上，而是应将精力放在制定市场规范或者培训下属如何合理采购布点上，从根本上防范市场冲突。
四、 管好薄弱环节，实现采购团队采购业绩整体提升一个采购团队，其团队成员的素质、能力参差不齐，有能力强的，有能力弱的，有业绩好的，有业绩差的，作为一个采购团队的领头人——采购主管应该主动的站出来，分出一部分时间和精力，指导和帮助能力弱、业绩相对差的下属提高其能力和业绩。一个木桶能装多少水取决于最短板，最短板有多高，水就能装多高。采购团队也是如此，将能力最弱、业绩最差的团队成员提升为能力强、业绩好的水平，整个采购团队的业绩自然提升。
五、 管好重点客户，实现销量和市场份额的快速、稳定增长根据二八原理，我们可能20%的客户采购了公司80%的销量。采购主管应该明确谁是你的重点客户，并牢牢掌握与控制这20%的客户。采购主管经常性亲自登门拜访或者电话联系重点客户，巩固和发展客情关系，重点客户生日、结婚、乔迁等前往庆祝，及时把握重点客户的心态，确保市场快速、稳定的增长。
六、 管好绩效考评，充分评价和激励下属的采购贡献采购激励政策好象一样无形的指挥棒，采购主管应该根据市场及公司产品的实际情况，遵循综合绩效考评、奖励、全方位激励等原则，结合采购目标与采购计划，制定可操作性的富有吸引力的采购绩效考评与激励方案，客观的评价下属的采购业绩，充分的激励下属，不让采购业绩突出的下属吃亏，真正做到能者多劳，多劳多得，只有这样才能激励他们的采购热情，公司的业绩才能有所提高。
参考华天谋咨询网（http://xintu.chinatpm.com）
公司采购制度怎么制定？
采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。
1、采购领导制度
采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：
（1）集中制
采购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司（分厂）较集中的企业采用，集中制的特点是：① 采购数量大，能享受数量折扣，降低进价；② 集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力；③ 目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。
（2）分散制
将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司（分厂）分散在各地，企业的各分公司（分厂）所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司（分厂）的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。
（3）混合制
若企业的分公司（分厂）的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。
2、经济责任制度
经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：
（1）岗位责任制[1]
岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智；可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。
虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：
采购主管和计划人员的职责是：① 制定采购计划；② 制定和修订采购制度；③ 统筹安排采购资金；④ 监督和考评采购人员，并指导其工作；⑤ 合同的审议和管理；⑥ 决策购进业务活动，以提高经济效益；⑦ 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋；⑧ 指导采购人员与供应商搞好关系。 一般采购人员的职责是：① 货源、价格、服务等市场调查；② 与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等；③ 催货；④ 处理退货、索赔；⑤ 发票的核对与付款；⑥ 办理物品入库手续；⑦ 与供应商建立良好关系；⑧ 搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考；⑨ 节省购进费用支出，提高企业经济效益。
（2）采购费用承包制
这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。
采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。 实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担；对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。
3、奖惩制度
为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励；对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。
在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励（评先进、表扬、提干等）。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。
4、监督制度
贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查；二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查；三是个人自查。
在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象；二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。
5、民主管理制度
实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性；可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计；可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥；也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。
实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性；另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。 建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度 需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用
公司采购流程及制度
来源：8Manage供应商与采购管理系统
成功采购流程的七个步骤如下：
第 1 步：确定所有业务部门对产品和服务的需求。
当公司的任何业务部门需要外部供应商提供商品或服务时，采购周期就开始了。 因此，采购流程的第一个阶段是识别和整合公司内各个业务部门的需求。 您可以了解支出领域和类别，能够使用支出分析来寻找削减成本的机会。
第 2 步：列出潜在供应商并对其进行分析。
在确定业务单位的要求之后，下一阶段是制定可能提供商品/服务的供应商清单。 在此过程中使用基本的在线搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。
此程序的目标是评估潜在供应商。定价、服务质量、行业声誉和认可度、保修和保证条款以及客户服务是一些评估措施。评估后，该协议将授予提供最大价值和最佳市场定价的供应商。
第 3 步：与选定的供应商签订合同。
合同程序从选择供应商以满足组织的需求时开始。为了实现最佳价值创造和促进买卖双方合作，合同对于每家公司来说都是至关重要的一步。此程序需要评估重要因素，例如价格结构、工作范围、条款和条件以及交付日期等。 通过详细的合同分析和谈判，可以发现更多降低成本的选择，包括动态折扣。
第 4 步：创建采购订单并发布。
下一阶段是在公司完成与供应商 (PR) 的合同后创建采购申请。 PR 提供对产品/服务、价格和数量、供应商信息以及审批流程的描述。
当 PR 被接受时，财务团队向供应商发送采购订单 (P)O，其中包含采购订单号、付款条件和供应商信息等信息。
第5步：收到发票后，完成付款程序。
当供应商收到采购订单时，他会发送一张包含所需产品或服务价格的发票。采购团队在企业收到采购订单并开具发票时匹配采购订单以确保质量和数量。
根据组织及其供应商商定的付款条件，在交货前或交货后付款。
第 6 步：接收并检查所要求的商品/服务。
提供商根据付款和合同条款提供商品/服务。 公司应在收到供应商后对其进行审核，以确认他们已满足其质量要求。
第 7 步：保持细致的发票记录。
收到货物后，妥善保存所有发票以跟踪公司内部的支出和各种支出类别至关重要。
使用合适的工具简化你的采购流程
可靠的采购流程可以极大地帮助你降低业务成本，每个企业都可以从中受益。削减采购成本最佳方法之一是投资合适的工具。
8Manage SRM是端到端的一站式采购管理解决方案，有助于企业更好地了解他们的支出、提高合同合规性、获得更好的价格并减少异常支出。
采购制度怎么写啊
转载以下资料供参考
采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。赞同
1|评论
检举|2012-5-1615:13dengfanhua|二级
为规范集团物料采购管理工作，特制定本制度，具体事宜如下：
一、适用范围
集团总部及各分子公司所有生产原辅料、包装、福利用品、办公用具等一切物料的采购。
二、采购原则
所有需要采购的物料一律归各采购部门统一采购。禁止谁用谁购买。
三、物料计划申报程序
1、申报程序图
2、设备、基建等专用物料计划申报程序：按照立项管理规定的程序办理立项完毕后，按签批呈流程上报专项物料，签批结果后转采购部采购。
3、突发用物料计划申报程序：除按上述程序申报外，按权限范围核准签批后交采购部；对紧急生产物资可先请领导购买，再补报计划。
4、各单位物料申报计划；物料计划要将药品、疫苗类计划，劳保、福利、办公用品类计划，正常生产用物料计划分类申报。
5、各单位根据生产经营计划申报物料采购计划，在每月20日前物料需求计划交仓库保管核库存并签字，采购计划转交采购员汇总，采购经理审批，总经理（或授权）签批，总经理签批后采购实施。
6、物料申报计划应包括物资名称、规格、型号、数量、预计单价、建议厂家、到货时限及特殊要求、说明等主要内容，到货时限按物品采购情况一般不低于7天(普通物料采购周期7个工作日)，路途较远和特殊物料可酌情顺延（并第一时间通知使用部门），涉及到版面印刷包装类和定做模具的物料采购周期为一般为（15-25天）。
7、对新增加的或改变规格、版面技术标准的内外包装物及尚需品管部验质的其它大宗物品（或按新产品、新厂家、新技术开发流程验收）的申报计划应经品管部鉴定核准、签字。
8、一般生产零用配件、小宗辅料按正常性材料每月申报，在特殊情况下经分管副总审批后可临时申报，对于新成立的公司前期销量不稳定的可以以周采购计划为准，进行采购。对因市场不需要或客户变更造成的原辅料、包装等滞销库存，凡是申报计划部门按销售计划量申报采购计划的，与销售主管考核挂钩；对于计划申报部门超出销售量申报的，与申报计划部门主管考核挂钩。
9、各单位除对采购部上报月计划外，还需上报物资使用情况日报表（报表内容需注明品名、购进、出库、使用量、购进时间）和自购物资采购日报明细表（应注明品名、规格、型号、数量、价格、结算方式、供货厂家、品检结果）。
10、采购部对未按申报程序申报的物料计划或对所采购的物品应该特殊说明但未说明的物料计划有权退回，重新申报。
11、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。
四、采购程序
1、统购物资采购程序图
2、动态预警系统的建立：每月的24日前，物料保管员应根据下月的生产经营情况，设置主要物料的预警线并报送采购部。进口用材料，库内至少存15天用量（特殊材料或购物所需时间较长的另定），其它生产用料至少存7天用量；库存低于规定库存量的，保管员立即向使用单位和采购部报警，使用单位接到报警的当天要进入计划申报程序。
3、计划一式肆份：采购部一份据以备查，财务部一份据以审批采购用款计划，保管员一份据以验收入库、生产单位一份。
4、对技术性强、科技含量高的物资，品管部或工程师室要参与采购和相关论证。对用现金采购的大宗物品，必要时质检部门要到厂检验。
5、数量多、金额较大（批次采购在5000元以上）而且经常使用的物资（如内外包装物、生产原辅料、药品、垫料、煤等），采购部按要求询价和比价程序执行，采购部要建立比价系统，随时掌握价格信息。
6、采购过程要遵循“货比三家”的原则，以同等质量比价格、同等价格比质量比服务的选择方式进行采购。
7、对大宗物资批量采购金额超过5000元-（特殊情况报总经理批准）的一律实行合同供货制，按权责核批。供货合同一式肆份，公司存档、客户、采购部、财务部各一份。
8、对药品、疫苗、生产原料的的采购，由品管部根据实际使用情况确定厂家或经销单位，采购人员采购；出现大批量采购时，品管部需派人到厂验质、验货。
9、采购物资需要运输时，采购人员要签定货运合同，如出现不按规定签订货运合同货物丢失由当事人承担责任。
10、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。
五、验收入库程序
1、所购物资到货后属大宗材料的，如原辅料、纸箱、包装袋、清洁剂、打包带、煤等，采购人员要通过品管人员（没有品管人员的由使用部门验收）与仓库保管员一起，按照批准后的购料计划或供货合同严格进行验质、验量，验收入库。
2、一般生产性常用零配件、辅料、办公用品、福利用品等，由仓库保管员根据批准后的购料计划或供货合同，按质、按量验收入库，对计划外购物保管员有权拒绝验收。
3、对专用电器、大型设备、土建材料等大型笨重物品，采购人员采购到厂后，要通知保管员及其它技术专业人员进行交接验收。
4、药品、疫苗、食品原辅料、包装、各种添加剂采购到厂后，采购人员要及时通知品管人员及保管员对所采购物质尽快办理手续，妥善保管。
5、物料检验合格后，保管员要随时开具入库单；对货到发票未到的物资要先入帐，并在入库单上注明“发票未到”字样。
6、品管人员对验质合格入库的物料要随时开具验质报告单，以便采购人员及时报票。
7、对不合格产品由品管通知采购与供应厂商联系退货或让步接收（品管及使用部门领导、采购三方参与鉴定，保证不影响产品质量）。
六、其它事项
1、采购人员在实施采购过程中，不准向客户吃请，索要回扣，不准接受馈赠，否则一经查出将从重处理。
3、对主要原材料供应商采购部要建立客户档案，开拓多种渠道供货，真正做到货比三家。
4、建立科学的比价系统，真正做到同等质量比价格，同样价格比质量的比价体系。所有的采购合同中必须加入反商业贿赂，出现贿赂给予供应商20倍罚款。
5、各单位的大宗物料，同一供应商同期供货量不得超过公司总用量的40%-50%（研发指定品种除外），防止供应商操纵价格。
6、对购入质量差、不合格的物资，采购人员要负责对其退货或换货。
7、在采购过程中，因采购员不负责任造成货物丢失、短缺，其损失由采购人员自负。
七、本规定解释权归集团运营管理部。
八、本规定下发之日起执行。
如何建立有效的采购管理制度
货运有风险？保运通为您提供专业的货运保障！ 1.制定并完善采购制度和采购流程： （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； （3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2.制定并实施采购计划： （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单； （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； （4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； （5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； （6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3.采购成本预算和控制： （1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制； （3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应； （4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供应商： （1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟； （2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统； （3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查； （4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性； 5.本部门建设工作： （1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划； （2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； （3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。保运通提示： 以上是建立一个良好的采购管理制度需要重点强调和指定的地方，不同的企业还要根据自身运营的特殊情况进行补充管理，设计出适合本企业的采购管理制度。
小公司的采购管理制度
我也是整理个思路，算是抛砖引玉吧，希望对你有所帮助：
采购管理制度可以从以下几个方面去构建
一、管理制度是依附在组织结构上的，所以首先要建立一个框架。
部长、副部长、采购主管（材料、配件）采购计划、采购员、合同管理员、价格审定员、综合部
部长：负责采购整体的掌控，负责管理制度和绩效考评的批准。
副部长：可以和部长按采购对象分管，也可以主管综合部门，主要是大方向的审核，或是部长授权下的审批。
采购主管：按类别分管。
采购计划：负责采购计划、采购订单和采购合同的编制。
采购员：负责根据采购订单通知供方发货。
合同管理员：负责采购合同的初级审定和合同执行状况的监察。
价格审定：负责采购价格{三方询价}的洽谈和审定，上报公司级审批。
综合部：负责人力资源管理、培训管理、考勤管理、会议管理、招标管理、制度管理和绩效评。
采购专务：这个最好是一个专业学采购的，懂物资且会物流软件的应用，负责采购部门内部的流程优化。
二、制度的规范化（无关于采购的暂时不说了）
归口部门：综合部，这里综合部可以把管理制度搞成一个体系，制定进行编号，例如“WZ2011-CG-001-A”,特指物资部门2011年管理制度，采购方面的，001号A版。总之在建立制度之初就应该想好规范化、体系化。
拟定部门：这个拟定可以由采购主管拟定，也可以由采购专务拟定，然后进行制度评审，副部长审核，部长审批。
三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）
（一）物资（配件、材料）采购管理办法：
（ 市场信息+工艺定额）——采购计划编制——采购订单的编制——通知供方发货（电话、传真）——到货入库——点验上账——发票挂账
这里是指已签订采购合同的流程，其中涉及到仓储管理的部分，同时在这个管理办法中最好规定各流程的处理时间（节点）。
（二）新品采购管理办法：
这里指未签订过合同的，需要市场询价的小金额物资采购流程
（ 市场信息+技术定额）——市场询价报价——编制报审表送价格审定——公司级审批——合同编制审批——合同签订——采购计划编制……
（三）合同管理办法：
合同管理员设计模板、后附技术质量协议、保廉协议等。
按半年度或者年度统计合同执行率，作为供方评价和采购员绩效评价的依据。
（四）招标管理办法：
这里可以根据公司需要进行年度或半年度招标，也可以根据采购金额的限定进行年度招标，前提肯定是国家的招标法，这个可以由采购专务来拟定，毕竟要求专业。
（五）供应商评价管理办法（准入、分类、评价等）
（六）不合格品和积压物资管理办法（谁采购谁负责）
（七）采购信息系统管理办法（根据自身用的ERP软件）
（八）人员绩效管理评价办法（数据化）
（九）其他
采购制度推广方案的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购方案怎么做、采购制度推广方案的信息别忘了在本站信途科技进行查找。
